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部門季度工作總結(jié)( 五 )

小知識


部門季度工作總結(jié)5各位領導：
第四季度來 ， 在公司領導的親切關懷和指導下 ， 我在審計部經(jīng)理的崗位上 ， 帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃 ， 緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度 ， 確保各項制度深入落實"這一工作目標 ， 積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作 ， 部門年終工作總結(jié)報告 。 經(jīng)過全體同志們的共同努力 ， 取得了一定成績 ， 主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變 ， 實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡 。 2、從個人的工作能力發(fā)面 ， 實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉 ， 工作過分謹慎小心 ， 甚至有些領域不敢介入 ， 到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變 。 可以說經(jīng)過一年的努力 ， 我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中 ， 但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距 。 不過我相信有公司領導的信任 ， 有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持 ， 再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作 ， 公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色 。 同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎 。 下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室 ， 領導寄予我們厚望 ， 同志們也關注著我們的發(fā)展 ， 我深知責任重大 。 為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展 ， 審計部在成立后的第一次全體會議上 ， 就根據(jù)制定的年度工作計劃 ， 并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力 ， 本著既要明確各自崗位職責 ， 還要堅持分工不分家的原則 ， 進行了內(nèi)部分工 。 并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求 。 這些基礎工作的進行 ， 為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基矗
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司 ， 年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸 ， 加上銷售總公司的肥料 ， XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元 ， 公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元 。 但是由于種種原因 ， 該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度 ， 從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性 ， 也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性 。 根據(jù)公司領導的要求 ， 我們在對其會計核算進行檢查審核的同時 ， 先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查 。 第一階段是參照總公司的相關制度 ， 幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度 ， 建立健全倉庫管理的工作流程 ， 健全會計核算的賬簿體系 ， 規(guī)范會計核算程序 ， 建立嚴格的、定期的會計報告制度 ， 年終工作總結(jié)《部門年終工作總結(jié)報告》 。 第二階段 ， 對規(guī)范后的會計核算制度 ， 實施正常的審計檢查 ， 通過這一系列工作 ， 規(guī)范了該公司核算制度的同時 ， 也教育了會計人員 ， 增強了他們做好工作的責任心 ， 起到了很好的效果 。
3、嚴格費用報銷規(guī)定 ， 嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年 ， 舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大 ， 突出反映在人們的認識上 。 審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿 ， 審計人員就是把這個關口的 ， 將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外 ， 是我們審計人員的責任 。 我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等 ， 基本上包括了所有的支出 。 為了保證這一工作的質(zhì)量 ， 我們利用可利用的一切時間 ， 組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定 ， 新同志為了盡快提高自己的技能 ， 主動請教老同志 ， 并對要點及時做好筆記 ， 所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來 ， 盡管我們對費用的審核量上不斷增大 ， 但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核 ， 從而有效的配合了公司的財務管理工作 。

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