【如何管理業(yè)務員出差費用】1、因工作需要離開常駐地到其他地方出差，則必須填寫《出差審批單》，并經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)批準；到其他國家出差需要審批至總經(jīng)理 。
2、員工在辦理出差借款時，必須提交已經(jīng)審批完的《出差審批單》給財務部，方能辦理借款 。
3、員工在出差返回后，必須填寫相應的《出差情況反饋表》，經(jīng)原出差審批領導審批，報銷時，需將《出差情況反饋表》作為附件審批 。
4、部門經(jīng)理或總經(jīng)理，有權利根據(jù)出差期間員工表現(xiàn)對該員工在本次出差期間的補助上浮或者下浮，浮動比例不超過20% 。
5、 出差借款 ：員工出差實行先借款、后報銷的結算程序 。
6、根據(jù)出差目的地的實際情況和代辦事件的難易程度，經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理批準，借款金額可在以上標準的基礎上上浮一定比例，但最高不超過50%，并將該情況在《出差審批單》的備注欄中說明，出差人員憑《出差審批單》到財務部辦理借款 。
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