【多開票給別人怎么處理】多開票給別人最好是讓銷售人員找客戶把發(fā)票要回來 ， 當(dāng)月的發(fā)票進(jìn)行作廢，跨月的發(fā)票進(jìn)行紅沖，然后再按照正確的金額重新開給客戶 。如果客戶不愿意把發(fā)票退回來，但以后跟客戶還有業(yè)務(wù)往來的話，在下次開票的時(shí)候，按這次開票多開的金額 ， 下次少開一部分給客戶 。如果客戶不愿意把發(fā)票退回來，但以后跟客戶沒有業(yè)務(wù)往來的話，只能做會計(jì)差錯(cuò)調(diào)整了，由于多開的部分增值稅必須繳納，也可以追究責(zé)任人的責(zé)任 。
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