【上年所得稅忘了計提怎么辦】小企業(yè)會計準則可以不做追溯或是使用利潤分配-未分配利潤代替所得稅費用，企業(yè)會計準則使用以前年度損益調整代替所得稅費用 ?？茨媚姆N方式 。
借：所得稅費用或利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調整，
貸：應交稅費-應交所得稅，交的時候：
借：應交稅費-應交所得稅，
貸：銀行存款 。
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