【怎么審查其他應(yīng)收款內(nèi)部控制制度】審核是否建立了明確的職責(zé)分工制度；是否建立了備用金的領(lǐng)用和 報銷制度，備用金限額的確定是否合理，實際執(zhí)行是否嚴(yán)格按照制 度控制；是否建立了包裝物的收售、領(lǐng)發(fā)、回收、退回等制度，是否設(shè)專人保 管，是否有單獨的賬簿記錄；是否建立了定期清理制度，其他應(yīng)收款 的催收工作是否及時等 。
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